1.1環(huán)境管理物質(zhì)的識別和評價(jià)。

1.1.1管理代表負責每季度主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)，以獲得有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的新要求，建立《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》。

1.1.2 工程部負責進(jìn)行原料、部件、包裝材料、成品中的有害物質(zhì)識別。要求供SGS/ITS的測試報告、成分表，必要時(shí)自行委托SGS/ITS進(jìn)行檢測確定。

1.1.3根據識別結果進(jìn)行評估：

a 法規禁止使用或客戶(hù)要求不得含有的環(huán)境有害物質(zhì)，列為一級物質(zhì)。

b 法規或客戶(hù)要求逐步淘汰的環(huán)境有害物質(zhì)，列為二級物質(zhì)。

c 對環(huán)境或人體可能有害，但日前法規、客戶(hù)無(wú)要求、或技術(shù)與經(jīng)濟條件不成熟的，列為三級物質(zhì)。

1.1.4工程部根據公司材料一覽表，按照材料是否同產(chǎn)品接觸或是否固定的原則，管理識別和評估結果形成《環(huán)境物質(zhì)一覽表》，并由管理者代表審批并發(fā)行到相關(guān)部門(mén)作為采購和驗收依據。

1.1.5《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》應根據原料、部件、包裝材料、成品、工藝、設備等變化及時(shí)更新，每年定期內要進(jìn)行確認，確認結果作為管理評審輸入。

1.2 產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)的控制：改善目標指標、廢止計劃。

1.2.1 針對一級要求靜止的環(huán)境物質(zhì)，制定立即禁止使用或不得含有的改善目標指標、《環(huán)境管理物質(zhì)廢止計劃》。

1.2.2 針對二級要求禁止的環(huán)境物質(zhì)，制定立即禁止使用或不得含有的改善目標指標、《環(huán)境管理物質(zhì)廢止計劃》。

1.2.3 針對三級物質(zhì)，列為關(guān)注對象，暫不采取措施，待條件成熟再對策。

1.2.4目標指標和《環(huán)境物質(zhì)管理消減計劃》由工程部主管負責制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

1.3產(chǎn)品設計

1.3.1設計輸入評審應評審產(chǎn)品是否有關(guān)于有害物質(zhì)管理要求，其要求是否明確。

1.3.2 設計輸出：對有害物質(zhì)管理要求的產(chǎn)品，應明確其使用原材料和零部件的采購要求：

a 不含禁止使用的物質(zhì)；

b 供應商提供不使用證明書(shū)（1年有效）；

c 提供ICP測試報告（1年有效）；

d 提供成分表或MSDS（1年有效）；

1.3.3設計驗證/確認：對有關(guān)于有害物質(zhì)物質(zhì)管理要求的產(chǎn)品，應驗證或確認其不含禁止使用的物質(zhì)，必要時(shí)送外部機構檢測。

1.3.4 規定：

1.3.4.1 產(chǎn)品相關(guān)的設計書(shū)和材料規格書(shū)中必須記載：不得使用《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》靜止使用的物質(zhì)。

1.3.4.2 交貨規格書(shū)上必須記載：不得使用《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》禁止使用的物質(zhì)。

1.4驗證品的提交：

1.4.1新品導入或出現原料、設備、生產(chǎn)場(chǎng)所、供應商、產(chǎn)品設計變更時(shí)，應向客戶(hù)提交驗證品。

1.4.2 驗證申請提交前應先 在內部確認不含有禁止使用的物質(zhì)。

1.4.3 驗證申請應提交：

a 有關(guān)產(chǎn)品規格的資料《規格書(shū)、圖紙、數據》；

b 樣品

c 驗證委托書(shū)

d 產(chǎn)品標識

e 不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)證明書(shū)《批準驗證用》

f 可測定物質(zhì)的ICP-AES數據

g 不可測定物質(zhì)的成分表

h 變更管理確認書(shū)《有變更時(shí)》

1.4.4對未通過(guò)驗證申請的產(chǎn)品，應立即停止供貨，并采取糾正措施經(jīng)內部確定已改善后重新提出驗證申請。

1.5工序管理

1.5.1在有可能產(chǎn)生混入禁止使用物質(zhì)或污染的工序和裝置時(shí)，應該在相應的作業(yè)指示書(shū)注明防止混入和防止污染的方法，并應進(jìn)行現場(chǎng)確認。

1.5.2確立防止生產(chǎn)設備、夾具等的被污染的辦法，并進(jìn)行實(shí)施。

1.5.3 定期（一年一次）進(jìn)行生產(chǎn)設備、夾具的檢定，以不會(huì )污染產(chǎn)品。檢定方法為對成品的檢測反推。檢定記錄《設備、治具檢定報告》應保留5年。

1.5.4生產(chǎn)部根據訂單，先確認原材料是否有ROHS合格標識，有合格標識方可投入生產(chǎn)，無(wú)合格標識則停止使用。

1.5.5對于有使用環(huán)境管理物質(zhì)的情況，應記錄其種類(lèi)、數量、使用方法、地點(diǎn)等。

1.6出貨及倉庫管理。

1.6.1每種出貨的成品均應有檢查基準書(shū)，基準書(shū)中應規定：《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》禁止使用物質(zhì)。

1.6.2 出貨檢查基準書(shū)應規定需確認：來(lái)料不含禁止使用物質(zhì)、工序和裝置同設有混入和污染禁止使用物質(zhì)、設備和工具經(jīng)過(guò)檢定。

1.6.3出貨檢查基準書(shū)還應規定：確認產(chǎn)品對應的ICP-AES數據和成分表是否在一年內有效。

1.6.4 每月5日前向客戶(hù)提供上月已交貨批號的《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證明書(shū)量產(chǎn)用》。

1.6.5對各種測試數據歸檔保存，以便及時(shí)向客戶(hù)提供。

1.6.6 記錄每次出貨明細，以便及時(shí)向客戶(hù)提供。

1.6.7對于超過(guò)儲存期的原料和成品，在使用前應通知品質(zhì)部再檢查后方可使用。